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2月未開發(fā)票收入10萬,我3月申報(bào)2月的增值稅報(bào)表中填未開發(fā)票收入是10萬,3月開了發(fā)票10萬,未開發(fā)票收入是15萬,那我四月份申報(bào)怎么填未開票收入金額是多少,而未開票收入15萬會(huì)在4月份開,那5月申報(bào)4月的又該怎么填

84784978| 提問時(shí)間:2024 03/27 13:28
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,第一個(gè)未開具發(fā)票填寫5萬,開具的發(fā)票里面填寫10萬 未開具發(fā)票里面填寫-15萬,開具的發(fā)票里面填寫15萬。
2024 03/27 13:29
84784978
2024 03/27 13:37
3月報(bào)2月,填未開票10萬,四月報(bào)3月,開具發(fā)票填10萬,未開發(fā)票填-10,那我3月未開票收入15萬怎么填
84784978
2024 03/27 13:38
未開票怎么會(huì)是5萬
郭老師
2024 03/27 13:41
我上面都給你寫了,未開具發(fā)票里面填寫5萬呀。
郭老師
2024 03/27 13:41
負(fù)數(shù)10萬加上15萬,不是5萬等于多少?
84784978
2024 03/27 13:46
意思是我四月報(bào)三月的,就是填未開票收入5萬,已開票是10萬,5月申報(bào)四月, 需要填已開票15萬,未開票-5萬,是嗎?
郭老師
2024 03/27 13:47
第二個(gè)不對(duì) 未開具發(fā)票里面填寫-15萬,開具的發(fā)票里面填寫15萬
84784978
2024 03/27 13:55
為啥,不懂
84784978
2024 03/27 13:58
5萬減-15萬等于未開發(fā)票-10萬
84784978
2024 03/27 13:58
啥意思啊
郭老師
2024 03/27 13:58
因?yàn)槟阒盁o票收入15萬,現(xiàn)在全部開了發(fā)票呀,不得空沖。
84784978
2024 03/27 14:01
4月填5萬,5月填-15萬,兩者想,那未開發(fā)票是5-15=-10,那等于未開發(fā)票是10萬,可我未開發(fā)票是10萬和15萬啊
郭老師
2024 03/27 14:03
一共無票收入是多少?是不是25萬? 那全部都開了發(fā)票, 那你無票收入累計(jì),是不是也是填寫的負(fù)數(shù)25萬和正數(shù)25萬。
郭老師
2024 03/27 14:03
核對(duì)一下這個(gè)不就行了,看累計(jì)。你每個(gè)月核算不出來,你去算累計(jì)。
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