原來現金記在貸方支出其實沒有付款那你這樣調整是對的。

那我用哪種方式比較好呢

直接更正就可以了就是這個分直接更正就可以了，就是這個分錄就最好了。

做這個？ 借：庫存現金 貸：應付賬款

對呀，咱已經很明確了，確認這個是對的。

但這個是沒付款的 如果做這個，豈不是一直掛著往來 收到專票，計提進項稅時，借方三級明細科目選：待抵扣增值稅對不？

因為你沒付款，所以才是記應付賬款嗎？我是按照你前面提問的解答的。

看一下你第1個問題的提問是根據第1個提問回答的。

沒付款記應付賬款，如果付款了，就要沖掉應付賬款對吧

這樣描述是正確的對的。

我的疑問就是，這筆業務根本不存在，就不存在付款，那這筆往來怎么沖

那就把和這筆業務相關的分錄直接紅沖就行了。

這樣就等于這筆業務沒這樣就等于這筆業務沒有發生了。

對的 但是怎么做賬務處理呢

原來的分錄紅沖原來分錄發來我看一下。

原來我沒做 外賬的看不到 有打印的憑證，不知道有沒有做

就是做原來相反分錄 你要是沒有原來具體科目，那現在說不好。