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問題已解決
10月份做了一筆分錄，固定資產2290，貸現金。11月份調整了發現不對，不是現金支付。調整分錄庫存現金2290，貸應付賬款2290。現在支付完后，應付賬款貸方余額2290。實際應付賬款為0。怎么調整
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你好，你完整的分錄寫一下的。
2023 03/29 15:26
84785039 
2023 03/29 15:28
這是10月和11月
郭老師 
2023 03/29 15:32
你好，就這兩個分錄嗎？然后在支付的呢，借應付賬款，貸銀行存款做了這個嗎。
84785039
2023 03/29 15:34
支付的分錄
84785039
2023 03/29 15:35
但是這個支付的金額和對賬單的金額是一樣的
郭老師
2023 03/29 15:36
支付的分錄做到哪一個月了，哪一筆是？
郭老師
2023 03/29 15:36
沒有看到你支付的那一個。
84785039
2023 03/29 15:38
就是這一筆
郭老師
2023 03/29 15:39
你看下發生額是在借方還是貸方。
郭老師
2023 03/29 15:39
怎么看到好像是在貸方應付賬款，應該是借方才對你付款的時候？
84785039
2023 03/29 15:40
現在貸方余額2290，實際已經付清
84785039
2023 03/29 15:43
我看過了就是上面那比，但是那筆調整的2290不是現金支付，那貸方做什么呢
郭老師
2023 03/29 15:43
借固定資產貸庫存現金，借庫存現金貸應付賬款，這個是正確的吧，如果是的話，這個用什么支付的？
84785039
2023 03/29 15:47
什么用什么支付？這個月一起支付掉了。我知道了，這一筆47373.80，是總的對賬單費用，這里應該減掉2290
84785039
2023 03/29 15:47
現在要怎么調整
郭老師
2023 03/29 15:50
借應付賬款，貸當時支付的。
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