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問題已解決
老師好。請問我上個月有張發票做錯了，是這樣的，我直接把這張發票以現金支付了。但是其實在下個月的時候是走銀行付款的。我的分錄是：借：主營業務成本，貸：庫存現金，然后這個月是銀行付款的，我就調整了，借：庫存現金，貸：銀行，然后銀行回單的分錄是：借：應付賬款，貸：銀行。但是做完了以后我的科目余額表借方有余額怎么回事兒呀。
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你好，你這個最后一個分錄多余啦，你就支付了一次，你做了兩次分錄啊，應該是做完了第二步就不需要做第三部了。
2022 12/05 15:22
84784955 
2022 12/05 15:23
啊 可以我這個月有銀行回單。這筆不做了嗎？所以我研究半天怎么沒整明白呢。我把第二部去掉了也不行。
郭老師 
2022 12/05 15:24
你把第二個分錄去掉之后，然后再做一個借庫存現金貸應付賬款才行。
84784955
2022 12/05 15:25
老師。我剛試了一下第三部去掉就可以了。可是我這個月銀行回單是有的。那么這個單子不做賬嗎？
郭老師
2022 12/05 15:27
那你是不是第二個提前做了，你再紅沖第二個再做一個
84784955
2022 12/05 15:28
第二個是這個月調整的，然后這個月不是銀行付款的嗎。有銀行回單。我就做了一個銀行的。那我應該怎么調整呢。如果第二個不去掉的情況下。第三個銀行的應該怎么做呢
郭老師
2022 12/05 15:32
留著第一個和第三個分錄的話，現在借庫存現金貸應付賬款，如果你留著第一個和第二個分錄的話，借庫存現金貸銀行存款，借銀行存款貸庫存現金。
郭老師
2022 12/05 15:32
留著第一個和第三個分錄的話，現在借庫存現金貸應付賬款，如果你留著第一個和第二個分錄的話，借ww庫存現金貸銀行存款，借銀行存款貸庫存現金。
84784955
2022 12/05 15:34
謝謝老師。我調完了
郭老師
2022 12/05 15:36
不用客氣工作愉快。
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