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問題已解決
老師下午好，業務招待費是調年度匯算清繳表，我們做的賬不用調吧！
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你好，只是匯算的時候納稅調整，是正常的稅會差異。賬上不用動的。
2024 03/12 16:23
84785040 
2024 03/12 16:25
那計提企業所得稅要調整嗎？還是說到時候做匯算清繳時要調增再計提。
高輝老師 
2024 03/12 16:27
你好，匯算清繳的時候調增，對按照調整以后計算出企業所得稅的退稅還是補稅情況。多退少補企業所得稅
賬上不對以前的業務做調整的
84785040
2024 03/12 16:29
我的意思是說，到時候要補交企業所得稅，就再計提繳納是這樣嗎？
高輝老師
2024 03/12 16:32
你好，是的，補交企業所得稅的時候再計提繳納
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