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問題已解決
我們是行政單位，我想請教一下我們的工資先包括社保一起發放到卡里面再扣回來，我想問怎么做賬。第一次我們包括社保一起發放時候，借：業務活動費用 100 貸：銀行存款 100 ，扣回他們個人社保款項回我賬上，借：銀行存款70 貸：應付職工薪酬-養老50 應付職工薪酬-醫保20，我想問這樣做分錄有問題嗎
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同學，你好
這么做是可以的
2024 03/11 10:42
84785024 
2024 03/11 10:44
老師，這樣做分錄的話，我的應付職工薪酬-養老和應付職工薪酬-醫保這兩個科目余額的豈不是永遠沖不平？
小菲老師 
2024 03/11 10:50
同學，你好
借：業務活動費用 100 貸：銀行存款 100?
改成
借：業務活動費用 100??貸：應付職工薪酬100
84785024
2024 03/11 10:56
可是你這個改，我的 銀行存款減少了100了，賬上怎么體現出來呢？
小菲老師
2024 03/11 10:56
同學，你好
借：業務活動費用 100?
?貸：應付職工薪酬100
借：應付職工薪酬 100
貸：銀行存款 100?
84785024
2024 03/11 11:18
我想問，你這樣做應付職工薪酬借方貸方都是100，沖減之后，也是我一開始說做的分錄啊，問題還是沒有解決哦，應付職工薪酬-養老和應付職工薪酬-醫保這兩個科目余額的豈不是永遠沖不平？
小菲老師
2024 03/11 11:19
同學，你好
借：銀行存款70 貸：應付職工薪酬-養老50 應付職工薪酬-醫保20
你做這個分錄，你之后還要沖業務活動費用
借：應付職工薪酬-養老50 應付職工薪酬-醫保20
貸：業務活動費用? ?70
84785024
2024 03/11 11:44
好的，謝謝老師
小菲老師
2024 03/11 12:00
不客氣，祝工作順利
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