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勞務派遣行業,代發工資,借主營業務成本,貸應付職工薪酬,匯算清繳時職工薪酬調成明細表,要把計入成本的金額也調整嗎

84785015| 提問時間:2024 02/21 16:55
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
對的,是的,需要填寫。
2024 02/21 16:57
84785015
2024 02/21 17:01
老師我在做會計學堂匯算清繳的課程,資料里面,它的總分類賬,應付職工薪酬117萬多,填表時,只根據期間費用填了73萬多,這是為什么
郭老師
2024 02/21 17:03
他都結轉了主營業務成本。
84785015
2024 02/21 17:04
老師,什么意思我不太理解,可以舉例說明嗎
郭老師
2024 02/21 17:04
他這里寫錯了,不管是主營業務成本還是期間費用,都應該填寫這個表格。
84785015
2024 02/21 17:05
老師,什么情況下,職工薪酬,會計入主營業務成本
郭老師
2024 02/21 17:06
你好,和你收入對應的支出,比如提供服務人員的工資,或者是車間里面的工資,都屬于主營業務成本。
84785015
2024 02/21 17:08
老師,勞務派遣行業代發的工資,也走主營業務成本,但是實際是用工單位支付的,這種情況也要填寫職工薪酬明細表嗎
郭老師
2024 02/21 17:09
對的,是的,需要填寫的。
84785015
2024 02/21 17:12
老師一般情況下,如果工資都正常發了,分類帳里的應付職工薪酬金額,是不是要等于職工調整明細表里的職工薪酬合計金額
郭老師
2024 02/21 17:13
如果你計提工資都支付了,賬載金額、稅收金額、實際金額都是一樣的。
84785015
2024 02/21 17:15
您說的這幾個金額,應該等于總分類賬里的應付職工薪酬金額嗎
郭老師
2024 02/21 17:15
對的,是的是的是的是的。
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