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老師去年第四季度計提的所得稅，今年一月繳納的，繳納的分錄可以做到今年一月的憑證里嗎
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您好，這個是可以的，可以這樣的
2024 02/20 22:47
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今年一月份繳納的去年的稅 怎么做分錄呢？
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執行小企業會計準則，在今年一月份計提并繳納去年第四季度企業所得稅，但是繳納的費用計入今年一月份的利潤表里面計算凈利潤，這個要怎么處理？
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老師你好，我想問一下今年一月份繳納去年的所得稅，去年12月份忘記計提。今年一月份我做賬的時候計提了再繳納（借：所得稅費用 貸：應交稅費—應交企業所得稅 借：應交稅費—應交企業所得稅 貸：銀行存款）。可是這個繳納的所得稅留到今年了，今年的財務報表上也有數據。一月份正確是怎么做賬？
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查看更多- 請問一下老師，這個題答案選B？對外不應該承擔連帶責任嗎？還是怎么理解呢？ 昨天
- E為什么錯了 昨天
- 26．甲公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率為13%。商品銷售價格不含增值稅，在確認銷售收入時逐筆結轉銷售成本。假定不考慮其他相關稅費。20x8年6月份甲公司發生如下業務： (1)6月2日，向乙公司銷售 A 商品1600件，標價總額為800萬元（不含增值稅），商品實際成本為480萬元。為了促銷，甲公司給予乙公司15％的商業折扣并開具了增值稅專用發票。甲公司已發出商品，并向銀行辦理了托收手續。 (2)6月10日，因部分 A 商品的規格與合同不符，乙公司退回 A 商品800件。當日，甲公司按規定向乙公司開具增值稅專用發票（紅字），銷售退回允許扣減當期增值稅銷項稅額，退回商品已驗收入庫。 (3)6月15日，甲公司將部分退回的 A 商品作為福利發放給本公司職工，其中生產工人500件，行政管理人員40件，專設銷售機構人員60件，該商品每件市場價格為0.4萬元（與計稅價格一致），實際成本0. 昨天
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