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問題已解決

一般納稅人生產(chǎn)企業(yè)自建廠房,其中出租一棟倉庫出租,需要開票9%,算企業(yè)的收入,增值稅是按銷項(xiàng)算嗎?

84785004| 提問時(shí)間:2024 01/31 16:09
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
你好,增值稅是按照合同約定的款/1.09*9%
2024 01/31 16:10
84785004
2024 01/31 16:19
和正常營業(yè)的銷售分開核算增值稅,不需要進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣的,比如租賃費(fèi)100萬/1.09*9%=99082的增值稅是嗎?
高輝老師
2024 01/31 16:23
你好,增值稅計(jì)算的金額是對的
84785004
2024 01/31 16:43
正常生產(chǎn)銷售的產(chǎn)品是可以進(jìn)項(xiàng)抵扣的,租賃核算增值稅是沒有進(jìn)項(xiàng)抵扣的,就按照上面的公式核算對嗎?
高輝老師
2024 01/31 16:47
你好,可以用其他的進(jìn)項(xiàng)抵扣的 這個(gè)房租是什么時(shí)候取得的2016年之前可以用簡易計(jì)征
高輝老師
2024 01/31 16:47
2016年4月30日之前取得的可以用簡易計(jì)征
高輝老師
2024 01/31 16:48
你好,簡易計(jì)征按照5%
84785004
2024 01/31 16:50
房租是2024年,那租賃抵扣和生產(chǎn)銷售抵扣是一起核算進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額來核算增值稅嗎?
高輝老師
2024 01/31 16:51
你好,收入按照分類核算,可以一起匯總核算應(yīng)繳納的增值稅
84785004
2024 01/31 17:06
一般納稅人租賃開票100萬*9%稅率=109萬,沒有抵扣的情況下,增值稅9萬*7%的城建稅6300,教育費(fèi)*3%=2700,地方教育*2%=1800,100萬租金*12%=12萬的房產(chǎn)稅,租金收入的所得稅100萬*25%*20%=5萬,還有印花稅,涉及所以稅費(fèi)是這么算的嗎?
高輝老師
2024 01/31 17:08
你好,小微企業(yè)城建稅附加稅? 地方教育附加是減半的
84785004
2024 01/31 17:10
嗯,那其他都是對的吧?
高輝老師
2024 01/31 17:12
你好,其他的都是對的 企業(yè)所得稅時(shí)綜合收入,也可以用其他抵減,不一定是交稅,算的都是對的
84785004
2024 01/31 17:16
小微企業(yè)租賃的房產(chǎn)稅也可以減半對嗎?
高輝老師
2024 01/31 17:17
你好,對的,也是尖瓣
高輝老師
2024 01/31 17:17
你好,對的,也是減辦
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