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老師，第二年匯算清繳退企業所得稅怎么做賬
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您好，這個可以直接計入營業外收入
2024 01/25 15:29
84785019 
2024 01/25 15:30
老師，那如果審計發現23年所得稅費用只需要8萬，我已經交了10萬，反結賬調整分錄要怎么做賬
劉艷紅老師 
2024 01/25 15:31
你是要反結賬把這個更正下分錄，是吧
84785019
2024 01/25 15:32
是的，讓所得稅費用調整到8萬
劉艷紅老師
2024 01/25 15:34
你把計提所得稅的這個分錄的金額改下就可以了
84785019
2024 01/25 15:36
那銀行存款出去10萬了
84785019
2024 01/25 15:36
可以借其他應收貸所得稅費用嗎
劉艷紅老師
2024 01/25 15:38
可以的， 你做平就可以了
84785019
2024 01/25 15:39
然后到時候匯算退費的時候沖這個其他應收就可以了對吧
劉艷紅老師
2024 01/25 15:45
是的， 是的，就是這樣的
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