問題已解決
老師 員工住宿費開的專票 有券實際支付了144 開票金額和支付金額不一樣,怎么報銷



你好!你可以按發票入賬,差額計入到營業外收入
2024 01/24 09:36

84785007 

2024 01/24 09:43
奧奧好的 那怎么報銷

宋生老師 

2024 01/24 09:43
你好!正常填寫報銷單報銷就好了。你是說分錄嗎

84785007 

2024 01/24 09:51
我這邊報銷就按實際支付的價格嗎 不做分錄

宋生老師 

2024 01/24 09:54
你好,這個憑證肯定是要做的。管理費用,差旅費,住宿費等。應交稅費,應交增值稅進項稅額。貸銀行存款,營業外收入。

84785007 

2024 01/24 10:01
老師 我這邊不做分錄 有代賬

宋生老師 

2024 01/24 10:02
你好,那你現在還有什么問題?

84785007 

2024 01/24 10:03
銀行存款就是實際支付金額 差額計入營業外收入

宋生老師 

2024 01/24 10:03
你好,是的,就是這樣子。
