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問題已解決

您好,請問一下老師,轉出未交增值稅貸方有余額是什么意思,跟以前的留底稅額有關系嗎

84785044| 提問時間:2024 01/23 10:55
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
王璐璐老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好,我來回答這個問題,稍等
2024 01/23 10:57
王璐璐老師
2024 01/23 11:00
你好 轉出未交增值稅借方余額,代表有留底稅額的意思 轉出未交增值稅貸方余額,代表需要繳納增值稅的意思 銷項大于進項,轉出未交增值稅余額應當在貸方
王璐璐老師
2024 01/23 11:03
加油,等你的好評哦
84785044
2024 01/23 11:29
請問一下我們已交稅金借方有余額,轉出未交增稅貸方有余額,未交增稅貸方有余額,以前的一直沒有結轉過,最開始一般納稅人一般計稅,之后變成了簡易計稅,現在我接收又變成了一般計稅了,可是報表上有留底稅額,12月需要繳納的稅額,因為留底稅額,不需要交了,現在還有留底稅額存在,我不知道怎么弄了,應該怎么結轉,我這個留底稅額怎么弄啊
王璐璐老師
2024 01/23 11:34
你這個留底的放這里就可以的,下個季度可以直接抵扣的呀
84785044
2024 01/23 11:38
放哪里,你說未交增值稅貸方這個余額放著,但是你不是說借方才代表有留底稅額嗎
84785044
2024 01/23 11:38
轉出未交增稅,寫錯成未交增稅了
王璐璐老師
2024 01/23 11:39
你好,你做進項稅轉出就沒有這個留底了的,你現在也不能抵扣增值稅了
84785044
2024 01/23 11:41
什么意思,留底稅額是申報時自動抵扣的啊,老師我把數據給你,你幫我看看怎么弄可以嗎
王璐璐老師
2024 01/23 11:46
我知道你的,你在申報增值稅的時候做個進賬稅額轉出就可以的
84785044
2024 01/23 11:52
已交稅金貸方有余額:1398786.67, 轉出未交增值稅貸方余額:24504.22 未交增稅貸方有余額:1378204.45(之前貸方余額:1375613.28+12月稅額2591.17) 以前留底稅額是:23991.54 12月抵扣了留底稅額2591.17 現在報表存在的留底稅額是21400.37 老師您幫我理一下怎么弄啊,我12月抵扣了留底稅額的2591.17,做哪里去,這些增值稅怎么結轉啊
王璐璐老師
2024 01/23 11:59
你現在主要是留底的稅費怎么處理是不
王璐璐老師
2024 01/23 12:02
借:應繳稅費-應繳增值稅-轉出未交增值稅 貸:應繳稅費-應繳增值稅-進項稅額
王璐璐老師
2024 01/23 12:02
做這個分錄做轉出,后面在申報系統里面做留底稅轉出就可以的
84785044
2024 01/23 12:03
是啊,23991.54的留底稅,12月抵扣了2591.17,我12月銷項進項都結轉到未交增稅這個科目里的,我怎么算都沒有這筆23991.54啊,我做哪里去啊,還有這些科目金額太大了能怎么結轉跟申報增值稅報表對上
王璐璐老師
2024 01/23 12:08
你意思你已經把不能抵扣的進項也抵扣了不,你把結轉的分錄做個反的,后面再做轉出分錄就可以的
84785044
2024 01/23 12:11
老師,你認真看看題目,我感覺你說的跟我問的是兩回事,我12月沒有抵扣錯,留底稅額是很早就存在了,我公司經歷了從一般計稅-簡易計稅-現在又變成了一般計稅,這個報表上的留底稅額都不知道幾年前了
王璐璐老師
2024 01/23 12:11
那我就沒有理解錯的,沒看錯的,你把留底稅額轉出就可以了
王璐璐老師
2024 01/23 12:12
以前不能抵扣的那部分做轉出就可以的
84785044
2024 01/23 12:13
你看看我給的數據,不止轉出未交增值稅有余額,還有其他2個科目都有,還有以前的留底稅額稅額怎么轉,賬上怎么轉,報表怎么怎么轉
王璐璐老師
2024 01/23 12:15
你好,我看了下數據,你這些都是之前留下的歷史問題,不知道怎么來的,還是正常做業務留下來的呀
王璐璐老師
2024 01/23 12:19
已交稅金貸方余額就是應付未付稅款,你們這個感覺賬里面有點不對的一樣呀
王璐璐老師
2024 01/23 12:20
我感覺你這個賬里面需要檢查一下明細賬,跟申報表繳費明細也需要仔細核對一下,看是不是直接就哪里結轉錯了呀
84785044
2024 01/23 12:20
很亂啊,你看看怎么能把她弄平
王璐璐老師
2024 01/23 12:21
要查出問題在哪里,才可以調的,你這個科目金額比較大,放哪里都不合適的,如果幾千塊金額小就算了的
王璐璐老師
2024 01/23 12:22
你這個科目肯定是哪里出問題了,之前結轉就錯了的,這個還有個這么大的余額
84785044
2024 01/23 12:22
差額就是幾千塊,你看看結轉完是不是差額幾千塊
王璐璐老師
2024 01/23 12:25
你好,你現在是不是余額就是2591.17有余額沒有結平,其他都是平的了
王璐璐老師
2024 01/23 12:25
已交稅金貸方有余額:1398786.67, 轉出未交增值稅貸方余額:24504.22 未交增稅貸方有余額:1378204.45(之前貸方余額:1375613.28+12月稅額2591.17) 以前留底稅額是:23991.54 12月抵扣了留底稅額2591.17 現在報表存在的留底稅額是21400.37
王璐璐老師
2024 01/23 12:25
這個數字里面的,先不聊了,吃飯休息了
王璐璐老師
2024 01/23 12:26
你自己如果很多沒有結平就需要檢查,如果就是留底沒有結平,就做轉出就可以了
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