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老師請問,剛接了這個賬,報表上有留抵稅,但是系統里只有期末多交的,這個怎么處理

84784967| 提問時間:2024 01/11 13:05
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好,核對以前各月差異形成原因
2024 01/11 13:06
84784967
2024 01/11 13:09
老師,之前那個人的賬都沒了,核對不出來,怎么處理呢
小林老師
2024 01/11 13:19
那就直接計入營業外支出
84784967
2024 01/11 14:58
老師,最后留抵稅額是不是25行的4101.33,報表中數字也改成這個數字就對上了,多余的做營業外支出
小林老師
2024 01/11 16:45
是的,您的理解非常正確
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