00:10:00
問題已解決
上月開的銷項發票，已和進項已抵扣，這個月沖紅了，又重新開具銷項發票，金額也變小了，就是進項的抵扣上個月就是多抵扣了，現在申報表的期末留抵和財務賬的期末留抵就會有一個差額，怎么處理哈
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，不會有差額的，你這個月紅沖，然后再做正確的，然后你申報表里面填寫的是負數銷售額留底會增加。
2023 11/07 12:19
84784953 
2023 11/07 12:22
目前現在有個差額
郭老師 
2023 11/07 12:22
你好，出現了差額，你去和你的銷項進項核對一下的。
84784953
2023 11/07 12:23
上個月多開的那點銷項發票，也退稅了
84784953
2023 11/07 12:24
多的那點銷項退稅了
郭老師
2023 11/07 12:25
借銀行存款，貸應交稅費未交增值稅
借應交稅費未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅銷項。
84784953
2023 11/07 14:49
一般納稅人開機械租賃稅率是多少啊
郭老師
2023 11/07 14:49
好，帶著操作員的用在建筑上的9%，其他的13%。
閱讀 345
描述你的問題，直接向老師提問
837
意見反饋
