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老師 我把進項待抵扣 做到 應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅額 12月份進項大于銷項 結果報表上面應交稅費顯示是負數，這個不行吧 12月份 我們應該交幾千塊錢稅費呢 老師這個應該怎么調整呢？
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你好，你把這個再借方余額的放到其他流動資產里面就可以。
2024 01/11 11:11
84784980 
2024 01/11 11:13
賬務上面怎么調呢？ 直接跳財務報表嗎？不是很明白？
郭老師 
2024 01/11 11:14
你好，報表重分類就可以的，你看一下你的軟件有沒有重分類的功能。
84784980
2024 01/11 11:18
還有一個 是這樣 12月份的進項是一月份認證抵扣的 我需要從待認證進項稅額轉到進項稅額里面伍 我這邊是在一月份的賬目里面轉呢 還是在12月份的賬目里面轉呢？
郭老師
2024 01/11 11:20
我暑期是12月份，在12月份里面轉。
郭老師
2024 01/11 11:20
所屬期是12月份，在12月份里面轉。
84784980
2024 01/11 11:21
好的謝謝
郭老師
2024 01/11 11:22
不用客氣，工作愉快。
84784980
2024 01/11 11:41
我想把未認證未抵扣的進項稅額調出來，怎么做賬務處理？
郭老師
2024 01/11 11:44
你好，怎么調出來之前做了哪個科目
84784980
2024 01/11 11:46
應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額，因為進項比銷項大 導致整個報表顯示應交稅費是負數了 想調整
郭老師
2024 01/11 11:46
你好，報表重分類就可以的，重分類到其他流動資產你賬上不用動。
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