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銷項大于進項 借:應交稅費-應交增值稅-銷項 貸:應交稅費-應交增值稅-進項 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 進項大于銷項時 借:應交稅費-應交增值稅-銷項 應交稅費-應交增值稅-轉出多交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-進項 這樣結轉對嗎

84785013| 提問時間:2024 04/02 10:40
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,進項大于銷項時,是這樣結轉才是 借:應交稅費-應交增值稅-銷項 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅? 貸:應交稅費-應交增值稅-進項
2024 04/02 10:41
84785013
2024 04/02 10:42
這兩種情況都是結轉到未交啊
鄒老師
2024 04/02 10:43
你好,是的。 一個是貸方,一個是借方
84785013
2024 04/02 10:44
然后再做一次 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交
鄒老師
2024 04/02 10:45
你好,進項大于銷項的情況下,不需要做這個分錄?
84785013
2024 04/02 10:47
上個月做了怎么辦
鄒老師
2024 04/02 10:47
你好,把上個月做的分錄? 沖銷就是了?
84785013
2024 04/02 10:50
做了是不對嗎?
鄒老師
2024 04/02 10:52
你好,做了是不對的(請看我的回復)
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