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銷項大于進項 借:應交稅費-應交增值稅-銷項 貸:應交稅費-應交增值稅-進項 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 進項大于銷項時 借:應交稅費-應交增值稅-銷項 應交稅費-應交增值稅-轉出多交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-進項 這樣結轉對嗎
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你好，進項大于銷項時，是這樣結轉才是
借:應交稅費-應交增值稅-銷項
應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅?
貸:應交稅費-應交增值稅-進項
2024 04/02 10:41
84785013 
2024 04/02 10:42
這兩種情況都是結轉到未交啊
鄒老師 
2024 04/02 10:43
你好，是的。
一個是貸方，一個是借方
84785013
2024 04/02 10:44
然后再做一次
借:應交稅費-未交增值稅
貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交
鄒老師
2024 04/02 10:45
你好，進項大于銷項的情況下，不需要做這個分錄?
84785013
2024 04/02 10:47
上個月做了怎么辦
鄒老師
2024 04/02 10:47
你好，把上個月做的分錄? 沖銷就是了?
84785013
2024 04/02 10:50
做了是不對嗎？
鄒老師
2024 04/02 10:52
你好，做了是不對的（請看我的回復）
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