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老師，請教下一般納稅人的應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額需要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額里再轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項 稅額去？分錄： 借：應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額轉(zhuǎn)到 借應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額 貸：應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額，再 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸：應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額
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不是輔導(dǎo)期你認(rèn)證了之后，結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項里面就可以的。
借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項，
貸應(yīng)交稅費待認(rèn)證。
2024 10/11 16:05
84784970 
2024 10/11 16:09
好，不用通過應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額這里走一道是吧 然后那個增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn)有哪幾筆分錄呀
郭老師 
2024 10/11 16:10
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
84784970
2024 10/11 16:19
把進項稅額和銷項稅額都轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，然后再從應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅 ，這樣結(jié)轉(zhuǎn)對？
郭老師
2024 10/11 16:20
是的，對的，是這么做的。
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