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將進項稅額轉入待抵扣進項稅,轉入的金額必須嚴格對應發票,還是根據想轉的金額任意轉入

84785027| 提問時間:2024 01/06 06:53
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HAHA老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
您好,待抵扣進項稅是個期末還有多少可抵扣進項的概念,將本期已抵扣進項稅減除后剩余的部分
2024 01/06 06:57
84785027
2024 01/06 07:00
那一般可以取整數嗎,不看憑證去轉
HAHA老師
2024 01/06 07:04
您好,不可以的,這個期末余額提現的是公司有多少帶抵扣進行
84785027
2024 01/06 07:06
比如說我想轉1萬到待抵扣進項稅,但是有3張發票分別都是7000元,我可以直接轉1萬到待抵扣進項稅嗎
HAHA老師
2024 01/06 07:11
您好,三張進項票首先先與本期銷項抵扣,剩余部分計入待抵扣,
HAHA老師
2024 01/06 07:12
不能直接轉入待抵扣的,應該先計入進項稅
HAHA老師
2024 01/06 07:13
然后根據期末情況分別轉入增值稅其他科目
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