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待認證進項稅額轉入當期應交稅費-進項稅額的金額怎么確認

84784983| 提問時間:05/16 13:53
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,借,應交稅費,應交增值稅進項稅額。貸,應交稅費,應交增值稅待認證進項稅額。
05/16 13:54
84784983
05/16 13:55
但是我不知道要轉的總金額怎么確認
84784983
05/16 13:55
應該不是本月入賬的待認證進項稅額總額
84784983
05/16 13:56
是用已勾選抵扣的總稅額減去哪個科目呢
宋生老師
05/16 13:56
你好你勾選了多少就做多少
84784983
05/16 13:58
但是當月勾選的可能包含其他月份開票的,怎么篩選出來當月勾選了多少呢
宋生老師
05/16 13:59
你好,你只要看你勾選了多少,你不用管你勾選的發票是這個月的還是以前的。
宋生老師
05/16 13:59
你勾選了多少進項稅就做多少,明白了嗎?
84784983
05/16 14:01
明白的,就是在網上一堆本期加往期的發票,我想知道怎么篩選出本月勾選的
宋生老師
05/16 14:01
你好,這個是你自己勾選的呀, 你有沒有在電子稅務局勾選過
84784983
05/16 14:02
沒做過,是上一手做的
宋生老師
05/16 14:08
你好,你去操作一下你就知道了,因為你自己要選擇你認訂哪幾張? 就像你去買菜,你付完錢就會有小票,你從小票就能看到你支付了(勾選了)哪些。
84784983
05/16 14:09
好的,謝謝
宋生老師
05/16 14:12
你好,不用客氣的了。
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