問題已解決
如果之前會計把應交稅金-銷項稅做成應交稅金轉出未交增值稅了,我想調整,又怕調錯,老師能教下,用什么科目怎么調嗎



他確認收入的時候是借銀行房款,貸主營業務收入,應交稅費,應交增值稅轉出未交增值稅,是這個意思嗎?
2024 01/03 13:21

84785037 

2024 01/03 13:31
是的郭老師,我想給他調成正常的

郭老師 

2024 01/03 13:33
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅,
貸應交稅費應交增值稅銷項。

84785037 

2024 01/03 13:34
收到,謝謝老師!

郭老師 

2024 01/03 13:35
不用客氣,工作愉快。

84785037 

2024 01/03 14:42
郭老師,公戶轉給股東款,備注個人債券產權轉讓收益怎么做賬

郭老師 

2024 01/03 14:42
你好,實際是分紅嗎?

84785037 

2024 01/03 14:51
股東沒回,就是銀行回單上備注這樣

郭老師 

2024 01/03 14:53
這個需要問清楚了,你現在先不要。
