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建筑公司,我們是總包,分包是異地給我們提供建筑服務的,給我們開的發票沒有在當地預交稅款,這個對我們總包有什么影響,我們可以抵扣稅款不

84784965| 提問時間:2023 11/20 16:41
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
以后影響你們預繳的,你預繳沒法扣除這個分撥款。
2023 11/20 16:42
84784965
2023 11/20 16:45
老師,是不是說如果他沒完稅,我們這邊在異地差額預交的時候,這部分錢沒辦法扣除,但是抵扣進項可以正常抵扣
84784965
2023 11/20 16:46
我們是一般納稅人,預交無法扣除,但是正常申報的時候,我們是全額計稅的,是不是影響也不太大
郭老師
2023 11/20 16:46
對的,是的,是這么做的。
84784965
2023 11/20 16:48
老師,你看我這樣理解的對不,就是他沒完稅其實只是影響我們在當地的預交,但是不影響我們最終繳納的總稅額,也不影響我們抵扣進項
郭老師
2023 11/20 16:49
對的,是的,只不過是預繳,不允許抵扣你回企業所在地,他在企業所在地繳納的稅款就可以。
84784965
2023 11/20 16:52
如果他一直都不完稅,開據的發票會不會變成異常發票,那我們抵扣進項會不會有啥影響
郭老師
2023 11/20 16:53
如果他在企業所在地都不交稅的話,你單位就沒法抵扣。
84784965
2023 11/20 16:56
這個發票是2021年開的,現在在電子稅局顯示的發票還是正常的狀態,這是不是意味著我現在可以正常抵扣了
郭老師
2023 11/20 16:57
對的,是的,是這么做的。
84784965
2023 11/20 17:09
明白了,謝謝老師
郭老師
2023 11/20 17:09
不用客氣,工作愉快。
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