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問題已解決

第16題24選項不懂,麻煩給解釋下唄,

84784949| 提問時間:2023 11/16 12:04
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師
您好!很高興為您解答,請稍等
2023 11/16 12:06
廖君老師
2023 11/16 12:09
您好,B職工福利費扣除標準是不超過工資、薪金總額14%的部分,超過部分以后不能扣除,這是永久差異,不產生遞延所得稅的。 D預計負債在發生后才能扣,以后扣就是可抵扣差異
84784949
2023 11/16 12:21
然后那個d是會計上讓扣,而稅法上讓在實際發生時扣,所以就有一個可抵扣暫時性差異是吧
廖君老師
2023 11/16 12:30
您好,是的呢,要不要交稅是稅法說了算的
84784949
2023 11/16 12:36
老師你好,最底下這道題麻煩幫忙看下,不太懂b選項
84784949
2023 11/16 12:37
所得稅費用=遞延所得稅負債-資產
84784949
2023 11/16 12:38
應交所得稅=(3000-65)*0.25
廖君老師
2023 11/16 13:13
您好,3000加上稅法和會計的折舊差異就是應交所得稅,也就是我們說的納稅調增,會計折舊5100*2/20,稅法折舊5000/20相差260要加回來,3260*25%
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