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問(wèn)題已解決

當(dāng)月收到的進(jìn)項(xiàng)票是當(dāng)月全部都認(rèn)證抵扣,抵不完的就做期末留抵,還是跟據(jù)當(dāng)月銷項(xiàng)總額,認(rèn)證部分抵扣收到的一部分進(jìn)項(xiàng)?

84785006| 提問(wèn)時(shí)間:2019 08/22 08:39
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)就看單位對(duì)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證的管理了 如果想繳納一些稅款,你可以認(rèn)證一部分進(jìn)項(xiàng),剩余部分的進(jìn)項(xiàng)以后月份再認(rèn)證
2019 08/22 08:40
84785006
2019 08/22 08:46
也就是說(shuō)都可以是吧。那進(jìn)項(xiàng)全部認(rèn)證抵扣,期末超過(guò)銷項(xiàng),有期末留抵,記帳時(shí)增值稅進(jìn)項(xiàng)余額大于增值稅銷項(xiàng)余額,需要把差額轉(zhuǎn)到什么增值稅科目
鄒老師
2019 08/22 08:48
你好,是的 需要把差額計(jì)入轉(zhuǎn)出未交增值稅借方 ,分錄是 借;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
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