問題已解決
?在業務(6)中,甲企業發生的可以抵扣的進項稅額為(6)元。 . 在業務(7)中,甲企業應當轉出的進項稅額為(7)元。 ?在業務(8)中,甲企業應繳納的進口環節的增值稅為(8)元。 ?在業務(9)中,甲企業發生增值稅應納稅額為(9)元。 . 甲企業2020年5月合計發生的增值稅銷項稅額為(10)元。(注:銷項稅額、進項稅額僅僅包括按照一般計稅方法計算出的數值,用簡易計稅辦法計算出的應直接加入最終的應納稅額,而不應計入銷項稅額或進項稅額) 甲企業2020年5月發生的可以抵扣的進項稅額甲企業2020年5月發生的可以抵扣的進項稅額(11)元。(注:業務(8)進口環節繳納的進口環節的增值稅也屬于進項稅額,因此應在此小問一并計算) . 甲企業2020年5月應繳納的增值稅額為(12)元 請老師幫忙解答一下(6)-(12)空謝謝


同學你好!我看一下題目稍后回復你!
2023 11/06 08:43
雨欣老師 

2023 11/06 08:47
同學答案:
(6)進項稅額=200000*13%+10000*9%=26900元
雨欣老師 

2023 11/06 08:57
(7)轉出的進項稅額=30000*13%=3900元
(8)進口環節增值稅=(5000+1000)*6*(1+20%)*13%=5616元

84784975 

2023 11/06 11:14
老師9-12問可以做一下嗎

84784975 

2023 11/06 11:15
不用了謝謝老師
雨欣老師 

2023 11/06 11:25
好的同學,希望幫到你了
