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問題已解決

甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,主要從事電冰箱的生產(chǎn)和銷售,2019年6月發(fā)生如下事項(xiàng): (1)購進(jìn)生產(chǎn)鋼材一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款280萬元,委托某運(yùn)輸企業(yè)將該批鋼材運(yùn)回,取得承運(yùn)部門開具的增值稅專用發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)10萬元。 (2)進(jìn)口鋼材一批,支付給國外的購貨款120萬元(人民幣,下同)、到達(dá)我國海關(guān)以前的運(yùn)輸裝卸費(fèi)11萬元、保險(xiǎn)費(fèi)13萬元。海關(guān)代征進(jìn)口環(huán)節(jié)的增值稅后,開具了進(jìn)口增值稅專用繳款書。 (3)將一批壓縮機(jī)銷售給某小規(guī)模納稅人,開具普通發(fā)票,取得含稅收入27.12萬元。 已知:甲企業(yè)進(jìn)口鋼材的關(guān)稅稅率為7%;甲企業(yè)取得的增值稅專用發(fā)票和進(jìn)口增值稅專用繳款書在當(dāng)期均已通過認(rèn)證。 要求: (1)計(jì)算事項(xiàng)(1)中甲企業(yè)準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 (2)計(jì)算事項(xiàng)(2)中甲企業(yè)應(yīng)向海關(guān)繳納的增值稅稅額。 (3)計(jì)算事項(xiàng)(3)中甲企業(yè)的銷項(xiàng)稅額。

84784974| 提問時(shí)間:2022 05/02 04:27
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好需要計(jì)算做好了給你
2022 05/02 04:59
暖暖老師
2022 05/02 06:11
1)計(jì)算事項(xiàng)(1)中甲企業(yè)準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 280*0.13+10*0.09=37.3
暖暖老師
2022 05/02 06:12
2)計(jì)算事項(xiàng)(2)中甲企業(yè)應(yīng)向海關(guān)繳納的增值稅稅額。 (120+11+13)*(1+0.07)*0.13=20.0304
暖暖老師
2022 05/02 06:12
(3)計(jì)算事項(xiàng)(3)中甲企業(yè)的銷項(xiàng)稅額。 27.12/1.13*0.13=3.12
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