你第1個14,000那個是沒認證的吧？這個意思吧。

14332.79? 認證過了

那這兩個留抵稅額咋對不上呢？補充一下。

一個是上月申報表留底? 一個是十月份這次申報留底?

那你給的這個銷項稅額是哪個月的就計算哪個月的退款？

因為企業(yè)留抵的進項稅額就一個數(shù)據(jù)。

我不是要退款 我是知道分錄怎么做

想知道 分錄咋寫

借銷項稅額，貸轉(zhuǎn)出未交增值稅。 然后進項就可以抵扣了，銷項大于進項的差額就是咱要繳納的稅款。 銷項大于進項的時候。 借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸，未交增值稅。

上月有留底 這月有銷項-進項 又有留底 我該怎么做?

又有留底的時候。期末結(jié)轉(zhuǎn)的分錄就是借。未交增值稅，貸轉(zhuǎn)出多交增值稅。 這就代表進項留底了。

可是我現(xiàn)在是進項大于銷項呢?

你能把數(shù)字帶進去 我看看嗎 我有點懵

你是加上留底的進項才是大于銷項。

你就直接把進項和銷項這兩個稅額轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。但實際還有進項留底不用交稅就沒有其他分路了。

進項留底的，下個月還是直接抵扣就行。

借轉(zhuǎn)出未交增值稅，14,935.95帶進項稅額。

借銷項稅額23,490.59，貸轉(zhuǎn)出未交增值稅。

然后你留底的就是5778.15，這個就會自動留底了。