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問題已解決

老師,我們老板的媽媽有一個賓館,是個體工商戶,之前法人是老板的名字,今年8月份法人換成她媽媽的名字啦,我現在報經營所得稅,這個收入是填這個賓館的全年收入和成本還是只填從8月份的收入和成本。

84785014| 提問時間:2023 10/17 10:15
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,都是一到九月份的,如果你只填寫八月份的,他沒法申報 你可以在這個月試一下。
2023 10/17 10:18
84785014
2023 10/17 10:27
老板,我的意思也就是說1-9月份的數據,我只填這個新的法人的全年的收入和成本吧,因為之前1-8月份是另外一個法人,所以說之前報的經營所得就是另外一個法人的收入成本。
郭老師
2023 10/17 10:29
最好你填寫試一下,申報試一下的。
郭老師
2023 10/17 10:29
你這種填寫不了的,因為它的累計收入不能小于之前申報。
84785014
2023 10/17 10:31
好的,那之前已繳的稅額這個表上面也就顯示不出來,那這個也填不上去,那要怎么辦啦。
郭老師
2023 10/17 10:34
那不對 你填寫八到九月份的收入試一下的 看下能保存了吧。
84785014
2023 10/17 10:41
那這個已繳的稅額不顯示,因為法人換了,現在報經營所得就是另外一個法人的信息了。
郭老師
2023 10/17 10:43
那你只填寫八到九月份的收入,就填寫變更之后的。
84785014
2023 10/17 10:55
到時候匯算清繳的時候那他們二個法人的經營所得都要報嗎?
郭老師
2023 10/17 10:57
對的,是的,是這么做的
84785014
2023 10/17 11:03
好的,謝謝老師
郭老師
2023 10/17 11:05
不用客氣,工作愉快
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