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3.這個題目可以有詳細解答嗎

84784953| 提問時間:2023 10/17 09:23
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一休哥哥老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
您好 我來做這個題目
2023 10/17 09:32
一休哥哥老師
2023 10/17 09:34
應補提的壞賬準備金額= 500-200=300(萬元),因此增加可抵扣暫時性差異300萬元。 補確認遞延所得稅資產的金額=300×25%=75(萬元),調減留存收益的金額=300-75=225(萬元),不調整應交所得稅
一休哥哥老師
2023 10/17 09:36
借:以前年度損益調整一信用減值損失300 貸:壞賬準備300 借:遞延所得稅資產75 貸:以前年度損益調整一所得稅費用75 借:盈余公積22.5 利潤分配-未分配利潤202.5 貸:以前年度損益調整225
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