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稅法題目請老師詳細解答

84785024| 提問時間:2024 01/16 11:01
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
1預交增值稅的計算是 400*2%+(200-54.5)/(1+9%)*2%=10.67 城建稅是10.67*1%=0.1067
2024 01/16 11:23
暖暖老師
2024 01/16 11:23
2業務1銷項稅額的計算 400*9%+(200-54.5)/(1+9%)*9%=48.01
暖暖老師
2024 01/16 11:25
3.業務2預交增值稅的計算是 218/(1+3%)*2%=4.23 4.業務2不可以抵扣,簡易計稅
暖暖老師
2024 01/16 11:26
5.業務3可以抵扣進項合計是 (2.18+0.3)/(1+9%)*9%=0.20
暖暖老師
2024 01/16 11:27
6.業務4應交增值稅的計算 8700/(1+5%)*5%=414.29
暖暖老師
2024 01/16 11:28
7.業務5增值稅銷項稅額的計算是 2400/(1+9%)*9%=198.17
暖暖老師
2024 01/16 11:29
8.業務6可以抵扣進項合計 1.05/(1+5%)*5%=0.05
暖暖老師
2024 01/16 11:30
9.業務7可以抵扣進項合計0 簡易計稅不可以抵扣
暖暖老師
2024 01/16 11:30
10業務8可以抵扣進項合計5*13%=0.65
暖暖老師
2024 01/16 11:35
當月可以抵扣進項稅0.20+0.05+0.65=0.90 銷項稅48.01+218/1.03*3%+414.29+198.17=666.82 應交增值稅666.82+414.29-0.90
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