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問題已解決

老師,我們是一家賣汽車的公司,業務流程是我們跟4S店拿車,我們賣給客戶,客戶買車的錢,刷卡到我們的公賬,但是發票是由4S店直接開給客戶,不是我們開。我想問:我們這個收入是要申報的對吧?那申報了以后,我們的成本怎么來處理?因為4S店已經開給客戶了,就不會再給我們開票了,那我們拿什么做成本?

84784960| 提問時間:2023 10/10 17:47
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速問速答
岳老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師、注冊稅務師
您直接就差額確認收入即可。
2023 10/10 17:48
84784960
2023 10/10 18:33
但是是總額過了公賬
84784960
2023 10/10 18:34
請問總額過公賬,也是按差額確認收入嗎?那按差額確認收入,是否就是用人工當成本?
岳老師
2023 10/10 19:29
付出去的部分,通過往來科目核算即可。
84784960
2023 10/10 20:25
不是,老師您可能沒明白我的問題,意思是我收了車的全款,但是發票是由4s店直接開給顧客,這樣子的話,我就沒有成本發票,因為4s不會重新給我開一張,那么我需要的成本怎么來處理?增值稅申報收入的時候,是應該按我收的全款去申報,對嗎?
岳老師
2023 10/10 20:29
我明白您的意思。比如您收了10萬,付出去9萬。您只做1萬收入即可。那9萬通過“其他應付款”就可以。
84784960
2023 10/10 20:31
關鍵就是沒有付出去…而是轉給了法人
84784960
2023 10/10 20:32
如果掛其他應付款,那就會一直掛賬
岳老師
2023 10/10 20:34
你們不是從4S店拿車嗎?不用付給4S店嗎?
84784960
2023 10/10 20:44
沒有,因為4s店不給開發票,所以不讓我們走公賬
岳老師
2023 10/10 20:57
借:銀行存款 10萬 貸:主營業務收入 1萬 其他應付款 9萬 借:其他應付款 9萬 貸:銀行存款 9萬 如果未付,第二筆不用做。
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