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主表第18欄本期應征納稅額減征額本期數之和需等于本期減免稅額明細表的減稅項目第1行第四列0
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您好，主表第18欄的數字是從減免稅額明細表自動帶過來的，數字不一樣退出登陸系統重新進去試試
2023 10/08 18:18
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主表第18欄“本期應納稅額減征額”本期數之和118.79+1193.31需等于本期減免稅額明細表的第一行第四列1313.11
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額審核錯誤相信 主表的18行 本期應納稅額減征額 本期數 兩列之和=減免稅申報明細 的減稅項目列表的第一行的第4列 本期實際抵減稅額 合計金額
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主表第12欄“其他免稅銷售額”本期數之和應等于“《增值稅減免稅申報明細表》中“免稅項目”合計欄“免征增值稅項目銷售額”的合計值。
2 【主表】第12欄“其他免稅銷售額”“本期數”或第18欄“本期應納稅額減征額”“本期數”有數據時，必須要填寫增值稅減免稅申報明細表。
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增值稅減免稅申報明細表：“減稅項目”第1行“合計”第4列=主表第16行行“本期應納稅額減征額”列“本期數 報稅時提示這個，怎么辦呢
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有1條錯誤需要處理
小規模納稅人《增值稅減免稅申報明細表》減稅項目“本期實際抵減稅額”列合計(0)=本期應納稅額減征額【貨物及勞務】的本期數(0)+本期應納稅額減征額【服務、不動產和無形資產】的本期數(4219.96)。
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