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實(shí)務(wù)
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額審核錯誤相信 主表的18行 本期應(yīng)納稅額減征額 本期數(shù) 兩列之和=減免稅申報明細(xì) 的減稅項(xiàng)目列表的第一行的第4列 本期實(shí)際抵減稅額 合計金額
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你好減免表的實(shí)際抵扣金額沒有填寫
2021 04/08 20:45
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主表第18欄本期應(yīng)征納稅額減征額本期數(shù)之和需等于本期減免稅額明細(xì)表的減稅項(xiàng)目第1行第四列0
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增值稅減免稅申報明細(xì)表：“減稅項(xiàng)目”第1行“合計”第4列=主表第16行行“本期應(yīng)納稅額減征額”列“本期數(shù) 報稅時提示這個，怎么辦呢
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請問老師，報小規(guī)模申報表說第4列本期實(shí)際抵減稅額等于主表第18行本期應(yīng)納稅額減征額本期數(shù)，第4列是在哪
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有1條錯誤需要處理
小規(guī)模納稅人《增值稅減免稅申報明細(xì)表》減稅項(xiàng)目“本期實(shí)際抵減稅額”列合計(0)=本期應(yīng)納稅額減征額【貨物及勞務(wù)】的本期數(shù)(0)+本期應(yīng)納稅額減征額【服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)】的本期數(shù)(4219.96)。
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報稅時顯示 增值稅一般納稅人主表第23行【“應(yīng)納稅額減征額”的“一般項(xiàng)目”本月數(shù)】+ 【“應(yīng)納稅額減征額”的“即征即退項(xiàng)目”本月數(shù)】 應(yīng)等于增值稅減免稅申報明細(xì)表減稅項(xiàng)目第4列\(zhòng)"本期實(shí)際抵減稅額\"的合計行！(280+0) <>0
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