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主表第18欄“本期應納稅額減征額”本期數之和118.79+1193.31需等于本期減免稅額明細表的第一行第四列1313.11
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2021 10/10 12:43
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主表第18欄本期應征納稅額減征額本期數之和需等于本期減免稅額明細表的減稅項目第1行第四列0
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主表第12欄“其他免稅銷售額”本期數之和應等于“《增值稅減免稅申報明細表》中“免稅項目”合計欄“免征增值稅項目銷售額”的合計值。
2 【主表】第12欄“其他免稅銷售額”“本期數”或第18欄“本期應納稅額減征額”“本期數”有數據時，必須要填寫增值稅減免稅申報明細表。
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額審核錯誤相信 主表的18行 本期應納稅額減征額 本期數 兩列之和=減免稅申報明細 的減稅項目列表的第一行的第4列 本期實際抵減稅額 合計金額
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請問老師，報小規模申報表說第4列本期實際抵減稅額等于主表第18行本期應納稅額減征額本期數，第4列是在哪
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小規模納稅人《增值稅減免稅申服明細表》減稅項目“本期實際抵減稅額”列合計0=本期應納稅額減征額（貨物及勞物）的本期數+本期應納稅額減征額（服務、不動產和無形資產）的本期數0
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最新回答
查看更多- 那你能告訴我現在中途建賬該怎么做嗎 14小時前
- 中國居民企業A在境外進行了投資，控股了甲國 B1、乙國B2，持股比例分別為50%、100%；B1持有丙國C1公司50%股份，B2持 有丁國C2公司50%股份；C1、C2分別持有戊國D公司40%、25%股份；D公司持 有戊國E公司100%股份。 A公司稅前會計利潤為1250萬元，B1公司稅前會計利潤為1000萬元，B2 公司稅前會計利潤為800萬元，C1公司稅前會計利潤為600萬元，C2公司稅前 會計利潤為850萬元，D公司稅前會計利潤為200萬元，E公司稅前會計利潤為 500萬元。甲國企業所得稅率30%，乙國20%，丙國25%，丁國10%，戊國15%。 各國的預提所得稅率均為10%。以上各公司未分配利潤均為20%。請計算居民企 業A應繳納的企業所得稅 昨天
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