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我們有電子承兌，付材料款的時候，我寫的是借：應付賬款，貸：應付票據，然后我帳上應付票據就一直有余額。這個該怎么辦？
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您好，那您應付票據是否支付？
2023 09/22 16:38
84785040 
2023 09/22 16:39
就是付材料款支付的啊
小林老師 
2023 09/22 16:41
電子承兌是您企業開具的？是，則轉移給對方，借應付賬款，貸應付票據
84785040
2023 09/22 16:43
電子承兌是我們收到的工程款，然后我們要付材料，就付給材料方了
小林老師
2023 09/22 16:47
那您是貸應收評價
小林老師
2023 09/22 16:47
那您的分錄是貸應收票據
84785040
2023 09/22 16:57
那我直接調整借：應付票據，貸應收票據嗎
小林老師
2023 09/22 17:05
不是，根據不涉及應付票據
84785040
2023 09/22 17:07
我之前已經寫過分錄，寫的是借：應付賬款，貸：應付票據
小林老師
2023 09/22 17:51
那您取得票據分錄是如何操作的？
84785040
2023 09/22 18:40
借應收票據，貸應收賬款
小林老師
2023 09/22 18:40
是的，所以支付票據，貸應收票據，您需要更正分錄
84785040
2023 09/22 18:42
就像我上面發的那個吧？借：應付票據，貸：應收賬款
小林老師
2023 09/22 19:37
不是，用應收票據科目
84785040
2023 09/22 19:37
哦哦，對對，我弄錯了
小林老師
2023 09/22 21:54
非常榮幸能夠給您支持
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