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老師，以前的應(yīng)付賬款當時沒掛應(yīng)付，直接是借：應(yīng)付賬款 貸：銀行 這樣應(yīng)付賬款借方就有余額了，實際款已經(jīng)付了，這樣該怎么調(diào)？
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你好，這些購買什么業(yè)務(wù)的？
2022 02/24 15:10
84784997 
2022 02/24 15:16
這是個人代開的材料發(fā)票
郭老師 
2022 02/24 15:17
材料已經(jīng)收到嗎？如果收到了的話，借原材料貸應(yīng)付賬款。
84784997
2022 02/24 15:28
收到了，老師是2021年的，摘要怎么寫？
84784997
2022 02/24 15:29
還有成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)？
郭老師
2022 02/24 15:29
收到某某材料結(jié)轉(zhuǎn)某某材料，借以前年度損益調(diào)整貸原材料，這個是結(jié)轉(zhuǎn)的。
84784997
2022 02/24 15:37
老師，科目里面沒有以前年度損益調(diào)整。
郭老師
2022 02/24 15:38
用利潤分配未分配利潤來代替。
84784997
2022 02/24 15:49
借：利潤分配-未分配利潤? ?貸：原材料? ?這樣做嗎？
郭老師
2022 02/24 15:51
你好，對的是的是這么做。
84784997
2022 02/24 16:28
感謝老師
郭老師
2022 02/24 16:32
不用客氣，工作愉快。
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