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你好,老師,我們給供貨商付了200萬的承兌,分4個50萬付的,我在金蝶上錄憑證的時候,借:應付賬款200 貸:應付票據 (這應該寫200?還是分四次寫50?)
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你好，,借:應付賬款200 貸:應付票據 200就可以
2020 08/12 13:38
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我們有電子承兌，付材料款的時候，我寫的是借：應付賬款，貸：應付票據，然后我帳上應付票據就一直有余額。這個該怎么辦？
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老師，收到電子承兌匯票，是借應收票據，貸應收帳款，背書，用于付材料費，借應付帳款，貸應收票據嗎？
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我公司去年裝修，分錄是這樣的。1.支付裝修費200萬，無發票，分錄 借應付賬款-A公司200，貸銀行200。2.收到發票80萬，借在建工程80 貸應付賬款-A公司80。3.在建工程轉入固定資產，借固定資產200 貸在建工程80 應付賬款-A公司120。分錄是否正確。
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我公司收到一張承兌匯票，用于支付工程款，分錄，借應收票據，貸應收賬款；借應付賬款，貸應收票據，對嗎？領導說，這個承兌匯票要沖老板的借款，分錄，借應付賬款，貸其他應收款？我該如何處理
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你好在付混凝土款時應該付15萬，現在先支付5萬，剩余10萬下次付，分錄怎么寫呢？我之前做賬是借:應付賬款貸:銀行存款 借:工程施工材料款—混凝土某某工程 貸:應付賬款
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查看更多- 請問一下老師，這個題答案選B？對外不應該承擔連帶責任嗎？還是怎么理解呢？ 昨天
- E為什么錯了 昨天
- 26．甲公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率為13%。商品銷售價格不含增值稅，在確認銷售收入時逐筆結轉銷售成本。假定不考慮其他相關稅費。20x8年6月份甲公司發生如下業務： (1)6月2日，向乙公司銷售 A 商品1600件，標價總額為800萬元（不含增值稅），商品實際成本為480萬元。為了促銷，甲公司給予乙公司15％的商業折扣并開具了增值稅專用發票。甲公司已發出商品，并向銀行辦理了托收手續。 (2)6月10日，因部分 A 商品的規格與合同不符，乙公司退回 A 商品800件。當日，甲公司按規定向乙公司開具增值稅專用發票（紅字），銷售退回允許扣減當期增值稅銷項稅額，退回商品已驗收入庫。 (3)6月15日，甲公司將部分退回的 A 商品作為福利發放給本公司職工，其中生產工人500件，行政管理人員40件，專設銷售機構人員60件，該商品每件市場價格為0.4萬元（與計稅價格一致），實際成本0. 昨天
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