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問題已解決

老師,想問下,前三年有進項沒有認證的發票,今年開發票出去,用來抵扣進項,有問題么?

84784950| 提問時間:2023 09/13 09:55
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
可以抵扣的,只是成本費用不能做在今年了
2023 09/13 09:56
84784950
2023 09/13 09:59
恩,明白,就是想問下 三年前的發票還有好多沒抵扣,今年開發票出去 是全拿來抵扣,還是按稅負來抵扣比較好呀?
家權老師
2023 09/13 10:04
為啥前3年的都還沒抵扣呢?關鍵還沒做賬?
84784950
2023 09/13 10:07
3前年做賬了,但是沒有認證進項發票呢
84784950
2023 09/13 10:08
賬上一直掛著待認證的進項發票噢,今年就開發票出去,用來抵扣,會不會因為時間差太大了 有風險喲
家權老師
2023 09/13 10:10
可以抵扣的,只有是屬于可以抵扣的
84784950
2023 09/13 10:18
前期3年 因為沒有開發票出去,就一直留抵著,現在拿來扣,會不會因為時間相差太長了引起注意呀?
84784950
2023 09/13 10:18
還是干脆不抵扣了
家權老師
2023 09/13 10:25
這個征求一下老板的意見哈,其實能合理解釋就可以抵扣
84784950
2023 09/13 10:31
那抵扣的話,是按稅負來扣 還是全拿來抵扣,不交稅 好些呀?
家權老師
2023 09/13 10:34
適當交點稅就行了
84784950
2023 09/13 10:38
有申報收入 不交稅 全年不交稅會影響當年的信用等級嗎?
家權老師
2023 09/13 10:40
做賬是如實做賬報稅,不會影響等級
84784950
2023 09/13 10:54
噢,好的謝謝 還有個問題想問下 月底進項跟銷項稅需要結轉嗎?
家權老師
2023 09/13 10:55
月底進項跟銷項稅需要結轉平的
84784950
2023 09/13 11:20
不管交不交稅 月底都需要結轉平么
家權老師
2023 09/13 11:24
抱歉,月底進項跟銷項稅,不需要結轉平的 月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
84784950
2023 09/13 14:37
那進項稅 跟銷項稅 怎么體現出來變少了
家權老師
2023 09/13 14:40
月底進項跟銷項稅,不需要結轉平的,不用管他們的余額,正確申報增值稅就是
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