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問題已解決
老師 有臺電腦之前入賬入重復了 做了兩遍借：固資 進項 貸：銀存 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了該怎么處理呢 我們用的金蝶云星空軟件
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你好，學員，做報廢處理，可以
2023 09/12 13:16
84784952 
2023 09/12 13:27
我做報廢的話是轉營業(yè)外支出 但是那我重復做的進項稅該怎么處理呢？還有之前已計提的折舊
冉老師 
2023 09/12 13:29
進項稅做進項轉出
借營業(yè)外支出
貸應交稅費應交增值稅進項轉出
冉老師
2023 09/12 13:29
以前計提的折舊手動沖回
84784952
2023 09/13 10:27
老師 這部分折舊我從總賬里做了 借：管費負數(shù) 貸：累計折舊后 總賬就和明細賬不一致了 總賬就比固定資產模塊明細賬少這部分折舊 怎么能保持一致呢 我們用的是金蝶云星空軟件
冉老師
2023 09/13 10:28
重復的那部分直接報廢出來，
多計提的沖回去即可的
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