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老師，請問一下發票紅沖賬務處理是這樣嗎？1、紅字發票賬務處理： 借：應收賬款 貸：主營業務收入 應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 數字部分都是負數） 2、開具發票會計分錄： 借：應收賬款 貸：主營業務收入 應交稅費——應交增值稅——銷項稅額（負數）
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您好，沒錯的就是這么做
2023 09/07 16:26
84784976 
2023 09/07 16:28
開出來的發票增值稅為什么賬務里面是負數呢？
東老師 
2023 09/07 16:28
負數不就是代表沖銷了嗎
84784976
2023 09/07 16:29
這樣寫我的憑證借貸是不平的
東老師
2023 09/07 16:30
你是不是只是想寫紅字分錄？
84784976
2023 09/07 16:32
前面紅沖不是已經做了負數，正確開出時再寫負數是不是就不平了？
東老師
2023 09/07 16:34
正確的就按照正數做賬
84784976
2023 09/07 16:36
我現在的軟件里的增值稅報表和我現在實際的差862.83就是這個金額，我報稅的里面就是正好的，這說明我賬里面做錯了嗎？
東老師
2023 09/07 16:38
對，那就是你做賬的時候做錯
84784976
2023 09/07 16:45
老師，那我應該按上面開出正確發票時增值稅做負數嗎？這樣憑證怎么找平呢？
東老師
2023 09/07 16:45
借：應收賬款負數
貸：主營業務收入負數
應交稅費——應交增值稅——銷項稅額負數
84784976
2023 09/07 16:48
那就是軟件紅沖后，再錄入這個負數憑證對嗎？
東老師
2023 09/07 16:48
是的，你要是負數發票就是這么做
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