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老師，開了紅字發票做的分錄是不是借：應收賬款 負數，貸：主營業務收入 負數，應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 負數
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是的，就是那樣做的哈
2023 03/04 15:50
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老師對沖發票，借應收賬款負數，貸主營業務收入負數 應交稅費應交增值稅負數，對嗎？
769 -
開具時：借應收賬款貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅，如果開具負數發票是借主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 貸應收賬款，請問是這樣寫相反分錄嗎老師
295
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未開票收入后來又開具發票后的分錄，是不是先要做一張: 之前銷售時相同向的科目，只是用紅字？
借: 應收賬款【負數】
貸: 主營業務收入-未開票收入【負數】
貸: 應交稅費-增值稅-銷項稅【負數】
然后再做一張正確的，銷售分錄：
借: 應收賬款【正數】
貸: 主營業務收入-未開票收入【整數】
貸: 應交稅費-增值稅-銷項稅【整數】
426
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請問老師，我開具負數發票，做賬是 借：應收賬款（紅字）
貸：主營業務收入（紅字） 應交稅費-應交增值稅銷項稅額（紅字），還是做 借：主營業務收入 應交稅費-應交增值稅銷項稅額 貸：應收賬款
188
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22年分錄 借；應收賬款，貸，主營業務收入 應交稅費-銷項 23年開負數發票做：借，應收賬款 負數 貸未分配利潤 負數 是這樣做嗎
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查看更多- 你好，老師，想請教下，佛山分公司現在10個員工是幫上海分公司做事的，勞動關系在佛山，社保和個稅也在佛山申報的，上海可以跟佛山簽一份內部費用分攤協議，這10個員工的工資及社保由上海分公司劃轉給佛山，由佛山分公司代收代付嗎？具體分錄能分享下嗎？謝謝 9小時前
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