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老師，總部幫我們公司墊付了房租費給房東45000，房東開了45000發票我做的其他應付款45000，然后中介又便宜了2000元給了總部，相當于總部實力付的是43000，相當于我們公司只差總部43000，但是2000元怎么入賬呢
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您好，2000的那部分，不是相當于你們收不到了嗎
2023 09/06 20:52
84784964 
2023 09/06 20:52
是的，目前賬上其他應付款是45000
84784964
2023 09/06 20:53
公司只有一套賬，后期欠的43000從對公還給總部
84784964
2023 09/06 20:54
2000元不知道怎么入賬，賬上才是43000
小鎖老師 
2023 09/06 20:55
那你們就做管理費用的這個
84784964
2023 09/06 20:56
不是很明白
小鎖老師
2023 09/06 20:59
因為這個收不到了，所以需要我們正常去承擔的這個
84784964
2023 09/06 21:02
我已經做了45000元的費用，2000怎么還是做費用
84784964
2023 09/06 21:03
借管理費用45000貸其他應付款43000，中間還有2000怎么入賬這個意思
小鎖老師
2023 09/06 21:07
這樣啊，我以為你就做了43000呢，那樣的話，2000可以做營業外
84784964
2023 09/06 21:21
實際付給房東在8月，但是房東開票在9月，我是入賬按發票的時間，還是按實際支付的時間
小鎖老師
2023 09/06 21:27
按照實際支付的時間的
84784964
2023 09/06 21:28
那發票怎么辦
84784964
2023 09/06 21:29
做賬在8月份沒有房租費發票
小鎖老師
2023 09/06 21:30
可以先做預付，然后9月在做費用
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