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問題已解決

老師我們這一家公司,他屬于食品銷售。開不了多少銷售發票。進行開的有多,留底太大了。稅管員打電話,想了解,未開票收入,開票收入,以及庫存。想這么情況開不出發票,怎么樣做未開票收入合適那?

84785002| 提問時間:2023 09/05 09:57
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向陽老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,稅務師
您好,同學,請稍等下
2023 09/05 10:04
84785002
2023 09/05 10:06
好的老師
向陽老師
2023 09/05 10:26
你好,那你看下你的實際庫存和你賬上的是一樣的嗎? 如果不一樣的話,是不是已經銷售出去了,但是你們單位沒有開發票,沒有確認收入。
84785002
2023 09/05 10:30
對是的,是這樣的,老板他也不說,也不開票。只能先做未開票收入。
84785002
2023 09/05 10:31
因為對不上庫存,和收入,留底又大,稅管員就查到了
向陽老師
2023 09/05 10:45
那你可以現在盤點一下你的庫存,或者是你找一下之前的實際有購入,但是賬上沒有做的這種能查到。
84785002
2023 09/05 10:48
就是說還得按照實際去算他的收入和庫存然后調整。 如果說實在算不出來,我能根據他去年的成本票,然后行業毛利率去算他的收入,在補稅嗎?
向陽老師
2023 09/05 11:08
可以的,但是毛利潤的話,你看一下你們實際的情況,高還是低 安毛利潤應該會高。
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