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老師。這何這個經營所得中，那個分回的50萬不用計算？？只要算800萬10%，和境外的48.91萬元
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分回分紅，單獨按照股息紅利所得計算，不并入經營所得。
2023 09/03 17:23
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老師。請問稅法二550題中第264題第（5）問算境外抵免限額為什么是22.27*48.91/82.34=13.23？而不是22.27*48.91/（80+48.91）=8.45？，也就是說，264題第（5）問與261題第（3）問的思路不一樣，詳情請看附件，謝謝老師
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企業所得稅中，分回境外利潤需要計入本年利潤嗎？按境外稅前還是境外稅后計入呢？
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為什么不是境內外應納所得稅22.27×境外所得48.91/（境內外所得合計）128.91=境外抵免稅額？
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題4中
持股10%的境內合伙企業分回經營所得50萬元 不屬于境內經營所得嗎？
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老師。此題與稅法二550題中第264題第（5）問一致，此題算境外抵免限額為什么是22.27*48.91/82.34=13.23？而不是22.27*48.91/（80+48.91）=8.45？，另外，261題第（3）問也有涉及到抵免限額，但264題第（5）問與261題第（3）問的思路不一樣，詳情請看附件，謝謝老師
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查看更多- 假如建筑公司除了請臨時工為某業主工建造工程之外，沒有其它業務。2024年發生臨時工工資100，發生材料費200（已取得發票），2024年該工程已完工。問題：1.申報2024年企業所得稅時的兩種方法：一，取得臨時工勞務發票，填報A102010第5行提供勞務成本100，第6行建造合同成本填報200，同時填報A105050職工薪酬明細表工資薪金支出100；二,“未”取得臨時工勞務發票,在A102010第6行填報300，同時在A105050工資薪金支出填報0，這樣申報是否正確？2.如果2024年該工程項目“未”竣工，臨時工工資計入在建工程：一，取得臨時工勞務發票，在A102010第6行建造合同成本填報0，第5行提供勞務成本填報0，職工薪酬明細表填報0；二，“未”取得臨時工勞務發票，職工薪酬明細表填報100，A102010第6行建造合同成本填報0，第5行勞務成本填報0，是否正確？ 19小時前
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