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問題已解決

@郭老師 請教老師,我在做今年的賬時發(fā)現(xiàn)去年多結(jié)轉(zhuǎn)了成本,去年的賬不是我做的,今天我看匯算清繳稅交的多些,我把去年結(jié)轉(zhuǎn)的主營成本反沖,借:庫存商品 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配—未分配利潤 補交所得稅分錄:借:利潤分配——未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 借: 應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款 這樣處理和幾個分錄對嗎?

84784955| 提問時間:2023 08/31 08:32
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
補交的所得稅 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅
2023 08/31 08:34
84784955
2023 08/31 08:39
然后再把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤 是吧?
84784955
2023 08/31 08:39
我把成本反沖然后再把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤的分錄和處理方法對嗎?
郭老師
2023 08/31 08:41
是的,成本的那個正確的。
84784955
2023 08/31 08:50
這樣庫存商品又多了十來萬,稅局會管這個嗎?
郭老師
2023 08/31 08:50
你好,如果他查賬的話會管的,你多結(jié)轉(zhuǎn)了成本,多抵扣了所得稅呀,
84784955
2023 08/31 11:49
但是到匯算清繳的時候又少結(jié)轉(zhuǎn)了成本,補繳了所得稅,就是庫存商品又多了十來萬,這種稅局會管嗎?
郭老師
2023 08/31 11:53
庫存商品多了十來萬是什么原因?
84784955
2023 08/31 19:06
原來結(jié)轉(zhuǎn)成本不是多結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?現(xiàn)在反沖,庫存商品多了,你看我寫的分錄
郭老師
2023 08/31 19:09
你好,這個沒有關(guān)系的,但是如果你調(diào)增之后有盈利,還需要補稅的,你補稅沒有關(guān)系。
84784955
2023 08/31 19:23
好的,謝謝老師,我的分錄前前后后寫的對吧?
郭老師
2023 08/31 19:29
你好 對的,是的,正確的。
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