問題已解決
老師好!退去年企業所得稅的時候,我做如下分錄,借銀行存款 貸應交稅費應交所得稅 借應交稅費應交所得稅 貸以前年度損益 借以前年度損益 貸利潤分配-未分配利潤 這個做完資產負債表不平。



你好,是你的資產負債表和利潤表勾稽關系不對吧?只要你做了1000年都隨意調整,都會出現這個問題的,你可以忽略就行。
2021 12/08 14:17

84784962 

2021 12/08 14:19
是資產負債表左右不平

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2021 12/08 14:20
勾稽關系倒是不差

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2021 12/08 14:20
當月的資產負債表

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2021 12/08 14:21
我是想問是不是最后結轉本年利潤未分配利潤要年底在做那筆分錄

郭老師 

2021 12/08 14:22
這個不影響的
你看下你的未分配利潤增加嗎。

84784962 

2021 12/08 14:25
現在就是資產負債表資產總計差那個退稅的數,而它是表現在應交稅費那少

郭老師 

2021 12/08 14:28
你好,你最后一個分錄是自己做的還是系統做的?

84784962 

2021 12/08 14:29
我自己做的

郭老師 

2021 12/08 14:33
你截圖你的科目余額表和資產負債表看一下。
