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老師，6月底暫估費用，借管理費用—其他150000，貸其他應付款—其他150000，7月費用發票3000，怎么沖減暫估，
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借其他應付款3000，
借管理費用-3000
借管理費用，3000
貸其他應付款3000
2023 08/24 07:50
84784952 
2023 08/24 07:53
不是借管理費用-150000，貸其他應付款—15000，然后在寫借管理費用3000，其他應付款3000嘛
郭老師 
2023 08/24 07:54
你好，你這個不是實際發生了，15萬
發票來了一部分以后還會有發票？
84784952
2023 08/24 08:52
暫估的費用，不是成本，15萬不可能一下扣除的，只能來一點發票沖一些
郭老師
2023 08/24 08:53
你好，那你就來了多少充多少，以后再繼續充就是了。不管成本費用，都可以這么做
84784952
2023 08/24 08:54
7月3千費用沖減暫估，那收入1.5怎么操作，老師一般你們怎么操作的，暫估費用每月來費用票，那收入不是沒有費用了嘛
郭老師
2023 08/24 08:57
收入1.5萬，你是多做了還是少做了，沒有少做，沒有多做不影響的
你的成本是多少的？
84784952
2023 08/24 08:58
來的費用發票，一直紅沖暫估費用了，拿每月收入了，暫估一個季度按照收入做一次嘛
郭老師
2023 08/24 09:00
你好，可以的，可以這么做的。
郭老師
2023 08/24 09:00
是你沒有考慮成本是不是，你的成本是多少。
84784952
2023 08/24 09:01
是工作室，沒有成本
郭老師
2023 08/24 09:05
你開出去的是什么業務的？你有收入就會有成本，如果沒有成本，容易被認為虛開發票。
84784952
2023 08/24 10:39
老師，股東支付寶轉款給公司對公賬戶，支付工資
84784952
2023 08/24 10:39
怎么做分錄
郭老師
2023 08/24 10:43
借銀行
貸其他應付款，
借應付職工薪酬工資，貸銀行存款
84784952
2023 08/24 11:56
老師，公司是做傳媒工作室的，開出去的設計服務—制作費
84784952
2023 08/24 11:57
對方開給我們那些發票可以抵扣成本
郭老師
2023 08/24 11:57
借銀行存款或是應收賬款，
貸主營業務收入
應交稅費應交增值稅
84784952
2023 08/24 12:11
我的意思對方可以開給我們那些成本，我們開出的制作費
郭老師
2023 08/24 12:18
人工費、材料費、設計的工具、水電費、房屋租金，這都是成本。
84784952
2023 08/24 13:11
我不是開出了設計服務—制造費
對方也要給我開過來設計服務嘛
郭老師
2023 08/24 13:14
可以的，可以這么做的，可以包出去的。
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