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76、交易性金融資產賬面價值500,公允價值年末700(既,公允價值變動200), 則賬面700>計稅基礎500, 借:所得稅費用200*25% 貸:遞延所得稅負債200*25% 應納稅調整:(利潤總額3000-200稅法不承認公允價值變動損益)*25% 應納稅調減,同時又確認了遞延所得稅負債,這樣看的話,所得稅豈不是沒有變化

84784963| 提問時間:2023 08/05 15:06
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
你好,學員,所得稅是沒變化的, 因為所得稅費用,等于當期所得稅加上遞延所得稅的
2023 08/05 15:07
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