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老師：我想咨詢一下，月末結轉增值稅分錄怎么做呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
?借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
如果銷項大于進項
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅未交增值稅
如果銷項小于進項
借應交稅費應交增值稅未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2023 08/01 16:31
84785045 
2023 08/01 16:35
那如果2年前的進項稅被稅局要求做轉出的話，成本也得轉出繳納企業所得稅，這樣的情況怎么做分錄呢？
84785045
2023 08/01 16:35
當是并沒有付款，當年也沒盈利
樸老師 
2023 08/01 16:36
是什么會計準則呢
84785045
2023 08/01 16:43
小企業會計準則
84785045
2023 08/01 16:43
但是我們是一般納稅人
樸老師
2023 08/01 16:44
借利潤分配未分配利潤
貸進項轉出
這樣
84785045
2023 08/01 16:45
額，我有個奇怪的問題，為什么我問一次，換一個老師，答案都不一樣呢？
樸老師
2023 08/01 17:01
同學你好
你進項轉出的分錄就是我上面給你的呀
跨年小企業會計準則
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