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如果是分攤后月租金16萬,并一次性交全年的,需要繳納的增值稅還是要按分攤后的為基數,即16/1.05*0.05

84785042| 提問時間:2023 07/05 08:48
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你是收到的嗎?一次收到了,一次繳納增值稅,這個不按月分攤。
2023 07/05 08:49
84785042
2023 07/05 08:52
向居民張某租入一家門面房用于餐廳經營,合同約定每月租金為 3 萬元,租期為 12 個月,簽約后已在本月一次性支付全額租金,這個可以免稅,如果是分攤后月租金16萬,并一次性交全年的,怎么計算增值稅
郭老師
2023 07/05 08:53
16萬乘以12/1.05*5% 這個就是增值稅稅額。
84785042
2023 07/05 08:53
明白了,謝謝
郭老師
2023 07/05 08:54
不用客氣,工作愉快。
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