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遞延所得稅資產就是少交稅, 借:遞延所得稅資產 貸:所得稅費用 借:遞延所得稅資產 所得稅費用 貸:應交稅費—應交所得稅 這兩個分錄誰對啊?

84785022| 提問時間:2023 06/26 22:15
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 借:遞延所得稅資產 貸:所得稅費用 貸:所得稅費用 借:遞延所得稅資產 所得稅費用 貸:應交稅費—應交所得稅 負債在貸方 是增加負債
2023 06/26 22:23
84785022
2023 06/26 22:38
那我當期計提遞延所得稅資產, 分錄1: 借:遞延所得稅資產 貸:所得稅費用 分錄2: 借:遞延所得稅資產 所得稅費用 貸:應交稅費—應交所得稅 這兩個有什么區別分別是什么意思,還是這兩個都是一個意思!下面的分錄是合并分錄! 是借:遞延所得稅資產 貸:所得稅費用 借:所得稅費用 貸:應交稅費—應交所得稅 沒解釋清楚!
bamboo老師
2023 06/26 23:06
分錄1: 借:遞延所得稅資產 貸:所得稅費用 這個是增加遞延所得稅資產 減少所得稅費用 對應應交稅費也減少 不繳所得稅的情況 分錄2: 借:遞延所得稅資產 所得稅費用 貸:應交稅費—應交所得稅 這個是有所得稅費用也有遞延所得稅資產的時候 需要繳納所得稅合并寫的分錄?
bamboo老師
2023 06/26 23:08
借:遞延所得稅資產 貸:所得稅費用 這筆分錄是減少所得稅費用 不需要交企業所得稅 借:所得稅費用 貸:應交稅費—應交所得稅 這個是計提企業所得稅 需要繳納
84785022
2023 06/26 23:17
大概是這個意思知道了謝謝
bamboo老師
2023 06/26 23:26
不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問
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